湘潭生物機(jī)電學(xué)校2025年部門預(yù)算公開說明 

目 錄 

第一部分 2025年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2025年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實(shí)黨的職業(yè)教育方針和國(guó)家的職業(yè)教育相關(guān)的法律法規(guī)。 

2、負(fù)責(zé)對(duì)按照有關(guān)部門職業(yè)教育招生規(guī)定錄取的學(xué)生，進(jìn)行思想政治教育和職業(yè)道德教育，傳授職業(yè)知識(shí)，培養(yǎng)職業(yè)技能，進(jìn)行職業(yè)指導(dǎo)，全面提高學(xué)生的素質(zhì)。 

3、受有關(guān)部門的委托，承擔(dān)有關(guān)培訓(xùn)任務(wù)。 

4、承擔(dān)教育行政主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭生物機(jī)電學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：湘潭生物機(jī)電學(xué)校共有編制數(shù)185人，實(shí)有人數(shù)240人，其中在職139人，退休101人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科（團(tuán)委）、財(cái)務(wù)科、后勤科、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)科、實(shí)訓(xùn)科、安全科、教科研所、紀(jì)檢監(jiān)察室和工會(huì)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭生物機(jī)電學(xué)校只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭生物機(jī)電學(xué)校。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算2,609.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,449.86萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款50萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金160萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少73.06萬(wàn)元，主要原因是職工及學(xué)生人數(shù)均減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及生均公用經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算2,609.86萬(wàn)元，其中：教育支出2,609.86萬(wàn)元。支出較去年減少73.06萬(wàn)元，主要原因是職工及學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和生均公用經(jīng)費(fèi)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,449.86萬(wàn)元，其中：教育支出2,449.86萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算2,399.86萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算50萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：中等職業(yè)教育支出50萬(wàn)元，主要用于校舍維修等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是我市認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)審批公務(wù)接待，出國(guó)（境）事項(xiàng)，全面落實(shí)公務(wù)用車制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束，推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開，持續(xù)不斷壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。 

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2025年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬召開教職工參加各類國(guó)、省、市級(jí)和校本培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)138人，內(nèi)容為國(guó)省市教師培訓(xùn)和校本培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,609.86萬(wàn)元，其中，基本支出2,399.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出210萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

2025年湘潭生物機(jī)電學(xué)校部門預(yù)算公開說明.doc
2025年湘潭生物機(jī)電學(xué)校部門預(yù)算公開表.xlsx

2025年湘潭生物機(jī)電學(xué)校部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.docx

2025年湘潭生物機(jī)電學(xué)校部門預(yù)算公開說明.docx

2025年湘潭生物機(jī)電學(xué)校部門預(yù)算公開表.xlsx

2025年湘潭生物機(jī)電學(xué)校部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.docx