目錄

第一部分  湘潭生物機電學校單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  附件

第五部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

湘潭生物機電學校單位概況

一、部門職責

湘潭生物機電學校成立于1956年，是一所公辦全日制中等專業(yè)學校，學制：三年。其宗旨和業(yè)務范圍是“貫徹落實黨的職業(yè)教育方針和國家的職業(yè)教育相關的法律法規(guī)；負責對按照有關部門職業(yè)教育招生規(guī)定錄取的學生，進行思想政治教育和職業(yè)道德教育，傳授職業(yè)知識，培養(yǎng)職業(yè)技能，進行職業(yè)指導，全面提高學生的素質；受有關部門的委托，承擔有關培訓任務；承擔教育行政主管部門交辦的其他事項?！迸囵B(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質，扎實的基礎理論和專業(yè)技能，健康的心理素質，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設者和接班人。

    二、機構設置及決算單位構成

   （一）內設機構設置。

學校下設辦公室、人事科、教務科、學生科（團委）、財務科、后勤科、招生就業(yè)辦、培訓科、實訓科、安全科、紀檢監(jiān)察室和工會等12個科室。

   （二）決算單位構成。

湘潭生物機電學校2019年部門決算匯總公開單位構成包括：湘潭生物機電學校本級

第二部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入決算為3468.04萬元，本單位2018年收入決算為3828.25萬元，與上年收入相比減少360.21萬元，減少9.41%，主要是財政撥款收入減少，事業(yè)收入減少。

2019年支出決算為3526.28萬元，本單位2018年支出決算為3378.35萬元，與上年支出相比增加147.93萬元，增長4.38%，主要是人員經費增加額較多。

二、收入決算情況說明

本單位2019年收入決算為3468.04萬元，其中：財政撥款收入3166.54萬元，占總收入的91.31﹪；事業(yè)收入300萬元，占總收入的8.65﹪，其他收入1.5萬元，占總收入的0.04﹪。

三、支出決算情況說明

本單位2019年支出決算為3526.28萬元，其中：基本支出：2883.44萬元，占總支出的81.77﹪；項目支出為642.85萬元，占總支出的18.23﹪。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2019年財政撥款收入為3166.54萬元，2018年財政撥款收入為3473.92萬元，與上年財政撥款收入相比減少307.38萬元，減少8.85%，主要是基本建設資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2019年財政撥款支出為3110.60萬元，占本年支出的88.21%；與上年決算數(shù)3142.70萬元比較減少32.10萬元，主要是資本性支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本單位2019年財政撥款支出數(shù)為3110.60萬元，主要用于以下方面：教育支出數(shù)為3107.87萬元，占99.91﹪；社會保障和就業(yè)支出支出數(shù)為2.73萬元，占0.09﹪。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本單位2019年財政撥款支出年初預算數(shù)為1410.55萬元，支出決算數(shù)為3110.60萬元，完成年初預算的220.52%，其中：

1、教育支出教育事務管理其他教育事務管理支出

年初預算為0萬元，支出決算為81.56萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上年度項目支出結轉結余續(xù)建項目支出經費的增加。

2、教育支出普通教育其他普通教育支出

年初預算為0萬元，支出決算為32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是臨聘教師經費和校園安全人防經費的增加。

3、教育支出職業(yè)教育中專教育支出

年初預算為1410.55萬元，支出決算為2541.25萬元，完成年初預算的180.16%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上年度項目支出結轉結余續(xù)建項目支出經費的增加。

4、教育支出職業(yè)教育職業(yè)高中教育支出

年初預算為0萬元，支出決算為187.36萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上年度項目支出結轉結余續(xù)建項目支出經費的增加。

5、教育支出職業(yè)教育高等職業(yè)教育支出

年初預算為0萬元，支出決算為38.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是職業(yè)院校教師素質提高培訓項目支出經費的增加。

6、教育支出教育費附加安排的支出其他教育費附加安排的支出

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上年度項目支出結轉結余續(xù)建項目支出經費的增加。

7、教育支出其他教育支出其他教育支出

年初預算為0萬元，支出決算為206.90萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是中職免學費資金未列入年初預算，用于學校日常公用經費和正常教學支出。

8、社會保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤

年初預算為0萬元，支出決算為2.73萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是離退休人員過世，對個人和家庭的補助支出死亡撫恤支出的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2019年財政撥款基本支出2467.75萬元，其中：人員經費1929.50萬元，占基本支出的78.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、醫(yī)保費、住房公積金、離休費、離退休職工生活補助、離休職工醫(yī)保費、獨生子女獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費538.25萬元，占基本支出21.81﹪，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為0，納入財政專戶預算管理的其他非稅收入安排支出預算為22.71萬元，支出決算為11.18萬元，完成預算的49.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為10.71萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是學校認真貫徹落實樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為11.18萬元，完成預算的93.17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是學校公務用車嚴格按規(guī)定實行，與上年相比減少0.81萬元，減少6.76%,減少的主要原因是學校切實加強對公務用車的管理，壓縮支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算11.18萬元，占100%。其中：

公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.18萬元，其中：公務用車運行維護費11.18萬元，主要是車輛保險費、燃料費、維修（護）費、過路費等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

   （一）預算績效管理開展情況

    1、部門整體支出管理情況：我校財務管理依法依規(guī)，做到公開公平公正，嚴格執(zhí)行各項有關法律法規(guī)、財經紀律、財務規(guī)章制度。

    2、部門整體支出使用情況：

    基本支出：我校2019年度基本支出3034.05萬元，包括工資福利支出1752.96萬元，商品和服務支出1077.67萬元，對個人和家庭的補助203.42萬元.

三公經費使用情況：公務接待支出2019年預算控制數(shù)為10.71萬元，年末公務接待支出0.59萬元。公務用車支出2019年預算控制數(shù)為12萬元，年末公務用車支出11.96萬元。

（二）績效目標完成情況

    1、健全督導考核機制，重點項目建設有序推進。

    2、加強辦學軟硬件建設，辦學實力明顯提升。

   （1）辦學條件逐步改善；廁所改造項目投入3.52萬元，生產性實習實訓基地建設、數(shù)字化校園建設20萬元，職業(yè)教育發(fā)展經費23.8萬，職教專項、基礎教育和校園管理專項投入115.12萬元，職業(yè)院校教師素質提高培訓專項15萬元，食堂建設項目主體已完工，投入447.38萬元，正在進行二次裝修和安裝調試廚具灶具，預計2020年6月交付使用，食堂的完工很好的解決了學校師生就餐問題。我?？傆嬐度胭Y金600余萬元，學校辦學條件較大改善。

   （2）質量效益初見端倪；2019年對口高考100%上線。在職業(yè)院校技能大賽中獲國賽二等獎1個，獲省一等獎2個，二等獎3個，三等獎8個，獲市一等獎2個，二等獎15個，三等獎10個。學生參加省文明風采大賽榮獲省賽集體三等獎1個，獲市賽一等獎5個，二等獎9個，

   （3）培訓工作有聲有色。年培訓學員242人，培訓跟蹤服務402人，參加培訓人員的結業(yè)與考證合格率為100%，2019年12月被湘潭市農業(yè)農村局推薦參選湖南省2019年農民教育培育工程優(yōu)秀培訓機構。

    3、加大校園文化建設，辦學品味得到提高。高標準規(guī)劃、精心打造校園文化特色；加強德育工作，營造和諧育人氛圍。

    4、加強組織建設，不斷增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

5、時刻牢記服務宗旨，圓滿完成上級交辦的工作任務。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出538.25萬元，比2018年減少2.32萬元，減少0.43%。主要原因是：日常支出減少。

（二）一般支出情況

2019年度本單位無會議費開支；開支培訓費12.91萬元，用于開展職業(yè)院校教師素質提高精準送培到校培訓，計劃培訓人數(shù)30人，實際培訓人數(shù)46人，經費預算為15萬元，培訓內容為：教師素質提升培訓，通過實施本項目，學校市級骨干教師新增5人；申報省級精品課程兩門，完成7個專業(yè)的人才培養(yǎng)方案的修訂；教師指導學生技能競賽獲獎12個；完成30門專業(yè)課程的整體設計；培訓后，進行信息化教學的課程達到80%，30%的課程建立信息化教學資源平臺，教師的教學能力和專業(yè)技能都得到較大提高，新增“雙師型”教師5人。

（三）政府采購支出情況。

    本單位2019年度政府采購支出總額411.03萬元，其中：政府采購貨物支出15.03萬元、政府采購工程支出389.20萬元、政府采購服務支出6.8萬元。

    （四）國有資產占用情況

截至2019年12 月31 日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車2 輛，其他用車主要是用于培訓學員和學生實習；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、

“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費。

第四部分

附 件

2019年度部門整體支出績效評價報告

湘潭生物機電學校2019年部門整體支出績效評價報告

第五部分

湘潭生物機電學校

2019年度部門決算表

（公開表格附后）

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