潭生機(jī)校字〔2021〕07號(hào)

關(guān)于印發(fā)《湘潭生物機(jī)電學(xué)校

采購(gòu)管理辦法（試行）》的通知

各科室、部門(mén)：

現(xiàn)將《湘潭生物機(jī)電學(xué)校采購(gòu)管理辦法（試行）》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。

                               湘潭生物機(jī)電學(xué)校

                       2021年9月27日

湘潭生物機(jī)電學(xué)校

采購(gòu)管理辦法（試行）

第一章  總則

第一條  為規(guī)范學(xué)校采購(gòu)的管理工作，維護(hù)學(xué)校利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)以及湘潭市政府、湘潭市財(cái)政局相關(guān)規(guī)定，按照財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》和學(xué)校內(nèi)控制度的規(guī)定和要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定本制度。

第二條  本制度所稱(chēng)采購(gòu)適用于學(xué)校各類(lèi)貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)。學(xué)校食堂食品及食材則按照湘潭市教育局相關(guān)文件的規(guī)定組織采購(gòu)。

第三條  嚴(yán)格遵守學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理和內(nèi)部控制制度規(guī)定，各科室采購(gòu)項(xiàng)目必須在年初的預(yù)算內(nèi)申報(bào)，特殊情況由科室提交調(diào)整預(yù)算申請(qǐng),報(bào)學(xué)校校務(wù)會(huì)或黨委會(huì)決定。

第四條  采購(gòu)活動(dòng)必須遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信原則。采購(gòu)活動(dòng)在校紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、工會(huì)等部門(mén)的監(jiān)督下公開(kāi)進(jìn)行。

第二章  組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條  采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管后勤副校長(zhǎng)、分管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，后勤、財(cái)務(wù)、使用部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)等部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)工作實(shí)施組織及招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理，研究處理學(xué)校采購(gòu)過(guò)程工作中的有關(guān)事項(xiàng)。

第六條  有關(guān)部門(mén)的職責(zé):

1.使用部門(mén)：在部門(mén)年度預(yù)算范圍內(nèi)，列出物品采購(gòu)清單或項(xiàng)目建設(shè)方案，應(yīng)該包含數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、預(yù)算價(jià)格等內(nèi)容（如需設(shè)計(jì)方案及預(yù)算，原則上應(yīng)提供設(shè)計(jì)圖紙及預(yù)算報(bào)告）按審批權(quán)限審批，并填寫(xiě)好《采購(gòu)申請(qǐng)表》呈報(bào)相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)審批后（該經(jīng)由校辦公會(huì)或?qū)W校黨委會(huì)議研究的附會(huì)議紀(jì)要）交后勤部門(mén)采購(gòu)，并全程參與采購(gòu)的過(guò)程，以及采購(gòu)驗(yàn)收簽字、報(bào)賬等工作。

2.采購(gòu)部門(mén)（后勤科）：負(fù)責(zé)集中采購(gòu)，根據(jù)使用部門(mén)提交的《采購(gòu)申請(qǐng)表》、具體的采購(gòu)需求，依照相關(guān)規(guī)定、規(guī)則開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。負(fù)責(zé)會(huì)同使用部門(mén)組織驗(yàn)收，做好出入庫(kù)管理以及資產(chǎn)管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)匯總學(xué)校和政府采購(gòu)預(yù)算，按照預(yù)算管理要求，并將品目分類(lèi)細(xì)化到最底級(jí)。

3.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)匯總編制學(xué)校和政府采購(gòu)預(yù)算，審核科室采購(gòu)與年度預(yù)算是否相符，對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行審核監(jiān)督，做好資金保障和票據(jù)審核工作，報(bào)銷(xiāo)相關(guān)發(fā)票。

4.紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)：按照有關(guān)法律法規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)，做到事前、事中、事后監(jiān)督；紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)要對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行登記備案；監(jiān)督參與采購(gòu)活動(dòng)的組織工作，嚴(yán)格控制流程，規(guī)范程序，嚴(yán)肅紀(jì)律，確保采購(gòu)或招投標(biāo)公正、公平、公開(kāi)有序開(kāi)展，并依據(jù)國(guó)家、學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)現(xiàn)和查處采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為。

第七條  所有采購(gòu)實(shí)行使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)及監(jiān)督部門(mén)三方權(quán)責(zé)分離、互相監(jiān)督、互相制約的采購(gòu)原則和監(jiān)督機(jī)制。學(xué)校每次招投標(biāo)會(huì)議應(yīng)由工會(huì)在各科室（部門(mén)）輪流派代表參與。

第三章  采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算審批

第八條  嚴(yán)格遵守“先預(yù)算、后計(jì)劃、再采購(gòu)”的工作原則，各科室及各教研室根據(jù)教學(xué)管理需要年初提交采購(gòu)申請(qǐng)，包含采購(gòu)項(xiàng)目、品名、數(shù)量、質(zhì)量參數(shù)、預(yù)算金額等，提交校務(wù)會(huì)研究通過(guò)納入年度預(yù)算。年初沒(méi)有預(yù)算而確實(shí)是急需的采購(gòu)項(xiàng)目，則要按學(xué)校規(guī)定的程序?qū)徟?，方可?shí)施采購(gòu)。

第九條  采購(gòu)預(yù)算的編制與審核。財(cái)務(wù)科從預(yù)算指標(biāo)額度控制、資金來(lái)源的角度匯總平衡后編制采購(gòu)預(yù)算；提出審核意見(jiàn)，經(jīng)校務(wù)會(huì)討論后再提交黨委會(huì)審定，并按相關(guān)上級(jí)要求呈報(bào)編制和預(yù)算報(bào)告。

第十條  采購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限

1.已列入年初預(yù)算的采購(gòu)審批權(quán)限：?jiǎn)未尾少?gòu)申請(qǐng)預(yù)算總金額50000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)，由使用部門(mén)分管副校長(zhǎng)審批；預(yù)算總金額50000-100000元的采購(gòu)，由使用部門(mén)分管副校長(zhǎng)和分管后勤副校長(zhǎng)審批；預(yù)算總金額在100000元以上的采購(gòu)，由使用部門(mén)分管副校長(zhǎng)、分管后勤副校長(zhǎng)、分管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批。

2.未列入年初預(yù)算或調(diào)整預(yù)算的采購(gòu)審批權(quán)限：預(yù)算總金額在5000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)，由使用部門(mén)分管副校長(zhǎng)、后勤副校長(zhǎng)和財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批；預(yù)算總金額在5000-20000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)，由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批；預(yù)算總金額在20000-100000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)，經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議或校務(wù)會(huì)議集體決定；預(yù)算總金額在100000元（含100000元）以上的采購(gòu)，提交校黨委會(huì)議集體決定。

第十一條  應(yīng)急采購(gòu)管理和審批

1.應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循從嚴(yán)掌握、高效規(guī)范、及時(shí)處置的原則，應(yīng)急采購(gòu)適用于以下五種情形：突發(fā)水、電、暖、燃?xì)?、通訊、網(wǎng)絡(luò)、道路、管線(xiàn)、電梯、中央空調(diào)等設(shè)備、設(shè)施的故障搶修；突發(fā)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生和校園安全的應(yīng)急處置；為完成上級(jí)相關(guān)部門(mén)緊急任務(wù)而進(jìn)行的采購(gòu)；為處置直接嚴(yán)重影響教學(xué)科研工作、師生學(xué)習(xí)生活的突發(fā)事件而進(jìn)行的臨時(shí)性緊急采購(gòu)。

2.現(xiàn)場(chǎng)處置應(yīng)急性采購(gòu)，歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)處置需要，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限（第三章、第十條）報(bào)告相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)并征得其同意后，交采購(gòu)部門(mén)（后勤科）可直接從相關(guān)的供應(yīng)商處采購(gòu)，同時(shí)報(bào)告學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)，在實(shí)施采購(gòu)后3個(gè)工作日內(nèi)使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)按程序補(bǔ)辦采購(gòu)的相關(guān)手續(xù)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善保存應(yīng)急采購(gòu)過(guò)程中形成的所有原始資料（采購(gòu)申請(qǐng)表、決策會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)過(guò)程資料、合同、驗(yàn)收情況等）。

第四章  小額采購(gòu)方式及要求

第十二條  政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下且預(yù)算總金額在20000元以?xún)?nèi)的小額采購(gòu)，使用部門(mén)根據(jù)年初預(yù)算向采購(gòu)部門(mén)提交已審批的《校內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)表》及采購(gòu)需求，交由采購(gòu)部門(mén)（后勤科）按相關(guān)規(guī)定原則上通過(guò)湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)合理采取直購(gòu)、競(jìng)價(jià)或團(tuán)購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。

第十三條  凡未經(jīng)批準(zhǔn)，未按程序要求擅自進(jìn)行采購(gòu)的，財(cái)務(wù)科不予報(bào)銷(xiāo)，后果由采購(gòu)者自負(fù)。

第五章  招標(biāo)（或電子賣(mài)場(chǎng)競(jìng)價(jià)）采購(gòu)方式及要求

第十四條  超過(guò)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的工程、貨物、服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)，按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定和程序要求在公共資源交易中心進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

第十五條  政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下且預(yù)算總金額在20000元（含20000元）以上的采購(gòu)。由使用部門(mén)提供已審批好的《采購(gòu)申請(qǐng)表》和采購(gòu)需求清單，并附校辦公會(huì)或?qū)W校黨委會(huì)議研究的附會(huì)議紀(jì)要，交由采購(gòu)部門(mén)（后勤科）按照《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》的規(guī)定在湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)中競(jìng)價(jià)采購(gòu)，不便在電子賣(mài)場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)的情況，必須按學(xué)校內(nèi)控制度規(guī)定的程序進(jìn)行校內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)（包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)、比選和定點(diǎn)采購(gòu)等不同方式）。

第十六條  低于限額標(biāo)準(zhǔn)的工程建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕以及維修等，因工程量不確定或急需維修、處理，根據(jù)《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》第二十條規(guī)定：“工程項(xiàng)目未編制工程量清單、未經(jīng)投資評(píng)審，不得在電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)”，按規(guī)定程序進(jìn)行校內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)。

第十七條  校內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)方式相關(guān)程序及要求：采購(gòu)部門(mén)與紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)商定采購(gòu)方式——采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)共同起草招標(biāo)文件、招標(biāo)公告——校辦公室發(fā)布招標(biāo)公告——采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察室和工會(huì)等部門(mén)共同組建采購(gòu)小組——采購(gòu)部門(mén)向紀(jì)檢監(jiān)察室提交《采購(gòu)招標(biāo)事前備案表》審核——采購(gòu)小組組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、價(jià)格談判——采購(gòu)部門(mén)發(fā)布中標(biāo)結(jié)果——使用部門(mén)與中標(biāo)人簽訂合同——采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收——采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一整理資料并歸檔——采購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)后由使用部門(mén)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)。

第十八條  學(xué)校自行組織的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，事前要在學(xué)校官方網(wǎng)站發(fā)布公布招標(biāo)公告，從發(fā)布公告之日起至投標(biāo)人報(bào)名提交投標(biāo)文件截止之日止原則上為5天，特殊情況最短不得少于3日。

第十九條  紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)對(duì)所有投標(biāo)人在領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)或開(kāi)標(biāo)前，對(duì)投標(biāo)人相關(guān)證件原件、資質(zhì)進(jìn)行審驗(yàn)，然后留下蓋章的復(fù)印件存檔。

第二十條  學(xué)校采購(gòu)部門(mén)（后勤科）和使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要做好技術(shù)答疑、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)和招標(biāo)公告、招標(biāo)文件的編制等工作。

第二十一條  招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)一般應(yīng)編制標(biāo)底或預(yù)算。標(biāo)底可以委托有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)編制或自行編制。

第二十二條  招標(biāo)評(píng)標(biāo)的程序、監(jiān)督、記錄應(yīng)當(dāng)規(guī)范、真實(shí)，相關(guān)記錄應(yīng)存檔備查。

第二十三條  任何部門(mén)和個(gè)人不得將學(xué)校規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開(kāi)采購(gòu)或招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)采購(gòu)或招標(biāo)。

    第二十四條  招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)在通報(bào)中標(biāo)結(jié)果3日內(nèi)，使用部門(mén)代表學(xué)校按照投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容擬訂書(shū)面形式的合同條款，經(jīng)學(xué)校法律顧問(wèn)審定（如需）、各相關(guān)部門(mén)和校領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，總金額在100000元以上的由校長(zhǎng)或校長(zhǎng)授權(quán)簽訂合同，總金額在20000-100000以?xún)?nèi)的，由使用部門(mén)分管副校長(zhǎng)代表學(xué)校簽訂合同，總金額在20000元以下的由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人代表學(xué)校簽訂合同，經(jīng)由電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)直接生成的“政府采購(gòu)合同協(xié)議書(shū)”由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂，交學(xué)校辦公室蓋章后組織合同的實(shí)施。

第二十五條  所有采購(gòu)活動(dòng)文件包括招標(biāo)文件、招標(biāo)公告、會(huì)議記錄、采購(gòu)預(yù)算、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同文本、驗(yàn)收文件、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定等有關(guān)文件、資料應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變更、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存15年。

第二十六條  參與采購(gòu)活動(dòng)的所有工作人員包括采購(gòu)部門(mén)（后勤科）、使用部門(mén)、工會(huì)部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)的有關(guān)人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守招投標(biāo)紀(jì)律，不得私下與投標(biāo)方人員接觸，不得泄露任何與招投標(biāo)事宜有關(guān)的內(nèi)容。

第六章 驗(yàn)收、報(bào)賬

第二十七條  所有采購(gòu)設(shè)備物品必須經(jīng)過(guò)后勤科財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)，使用部門(mén)人員和采購(gòu)員同時(shí)嚴(yán)格履約驗(yàn)收。固定資產(chǎn)由后勤部門(mén)和使用部門(mén)按要求做好國(guó)有資產(chǎn)臺(tái)賬的登記造冊(cè)。

第二十八條  采購(gòu)發(fā)票：先由后勤科的采購(gòu)員、驗(yàn)收員及科長(zhǎng)簽字后，附批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)表、入庫(kù)單、合同、驗(yàn)收單、采購(gòu)監(jiān)督記錄表等（設(shè)備、維修改造、工程等超過(guò)2萬(wàn)元項(xiàng)目、單項(xiàng)金額5000元以上的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目需提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單）交由使用部門(mén)在3個(gè)工作日內(nèi)完成后續(xù)簽字審批后送財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)（需使用部門(mén)的經(jīng)辦人、科室長(zhǎng)；財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；使用部門(mén)分管校領(lǐng)導(dǎo)、分管后勤校領(lǐng)導(dǎo)及分管財(cái)務(wù)校領(lǐng)導(dǎo)簽字）。

第二十九條  特殊情況下使用公務(wù)卡支付的小額采購(gòu)支出，采購(gòu)人報(bào)賬時(shí)應(yīng)提交申請(qǐng)單和公務(wù)卡交易記錄，采購(gòu)人應(yīng)按照先驗(yàn)收再付款的原則，在入駐供應(yīng)商申請(qǐng)結(jié)算合同款項(xiàng)10個(gè)工作日內(nèi)或按照合同約定的日期及時(shí)足額支付合同款項(xiàng)。采購(gòu)人不得向入駐供應(yīng)商預(yù)付合同款項(xiàng)，驗(yàn)收后應(yīng)一次付清合同款項(xiàng)，工程項(xiàng)目另有規(guī)定的除外。

第七章  附則

第三十條  采購(gòu)相關(guān)資料需進(jìn)行留存并按年度移交檔案室保管。

第三十一條  黨建活動(dòng)采購(gòu)、工會(huì)采購(gòu)參照本辦法執(zhí)行。

第三十二條  本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，同時(shí)原試行辦法廢止。本制度由后勤科負(fù)責(zé)解釋?zhuān)幢M事宜按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

預(yù)算內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)表（一）

申請(qǐng)部門(mén)（蓋章）：                           年   月   日

備注：

1.預(yù)算總金額在50000元以下的采購(gòu)填報(bào)此表。

2.財(cái)務(wù)科審批意見(jiàn)請(qǐng)注明年度預(yù)算情況。

3.此表由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)呈報(bào)審批。

預(yù)算內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)表（二）

申請(qǐng)部門(mén)（蓋章）：                             年   月   日

備注：

1.預(yù)算總金額在50000-100000元以下的采購(gòu)填報(bào)此表。

2.財(cái)務(wù)科審批意見(jiàn)請(qǐng)注明年度預(yù)算情況。

3.此表由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)呈報(bào)審批。

預(yù)算內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)表（三）

申請(qǐng)部門(mén)（蓋章）：                             年   月   日

品名及項(xiàng)目	型號(hào)規(guī)格和項(xiàng)目及內(nèi)容	單位	數(shù)量	預(yù)算金額
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