湘潭生物機電學校2023年部門預(yù)算公開說明 

目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出分類(政府預(yù)算) 

5、支出分類(部門預(yù)算） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、工資福利(政府預(yù)算) 

9、工資福利 

10、個人家庭(政府預(yù)算) 

11、個人家庭 

12、商品服務(wù)(政府預(yù)算) 

13、商品服務(wù) 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府預(yù)算) 

17、政府性基金（部門預(yù)算） 

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算 

19、財政專戶管理資金 

20、專項清單 

21、項目支出績效目標表 

22、整體支出績效目標表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

湘潭生物機電學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：湘潭生物機電學校共有編制數(shù)185人，實有人數(shù)149人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事科、教務(wù)科、學生科（團委）、財務(wù)科、后勤科、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)科、實訓(xùn)科、安全科、紀檢監(jiān)察室和工會等12個科室。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭生物機電學校只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭生物機電學校。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,665.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,485.35萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金180萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加388.67萬元，主要原因是人員經(jīng)費及中職生均經(jīng)費增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2,665.35萬元，其中：教育支出2,665.35萬元。支出較去年增加388.67萬元，主要原因是人員經(jīng)費及中職生均經(jīng)費增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,485.35萬元，其中：教育支出2,485.35萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算2,445.35萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算109.38萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：中等職業(yè)教育支出40萬元，主要用于改善學?；巨k學條件等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費176.91萬元，比上年預(yù)算增加6.48萬元，增長3.8%，主要原因是人員增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.4萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.59萬元，主要是公務(wù)接待費減少。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，暫不安排會議費；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，因培訓(xùn)方式改變，暫不安排培訓(xùn)費；暫不安排會議費及培訓(xùn)費。 

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,665.35萬元，其中，基本支出2,555.97萬元，項目支出109.38萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

湘潭生物機電學校2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
（湘潭生物機電學校）2023年部門整體支出績效目標申報表.xls